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Publicações da categoria NOVEMBRO/2020
SUMULA
EMPRESA : WILSON RODRIGUES DE ARAUJO
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF: pão frances
NF: 506413 SERIE : 895
VALOR : R$ 80,73
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 6dc4a018b0ad31d6bfed149d080911fb.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : WILSON RODRIGUES DE ARAUJO
SECRETARIA DA SAUDE
REF : PÃO FRANCES
NF : 506582 - Série 895
DATA EMISSÃO : 26/11/2020
VALOR : R$ 297,91 + DOC R$ 10,00 = 307,91
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 29250933467d9e96c8cc9600718cd540.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : VALE HOSPITALAR E FARMACÊUTICO
SECRETARIA DA SAUDE
NF : 000.001.545
DATA DA EMISSÃO : 26/11/2020
VALOR : R$ 264,77 + DOC R$ 10,00 = 274,77
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 9157dcf9a5c46b072e761aa396039e98.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : RANGEL HOSPITALAR EIRELI
FARMACIA
DATA DE EMISSÃO : 25/11/2020
REF: Medicamentos
NF : 000.002.341 SERIE : 1
VALOR : R$ 5.752,90
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 9606f7be8a1a6297d9868b446852f7ac.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES
SECRETARIA SEGURANÇA
DATA DA EMISSÃO : 19/11/2020
REF : alimentos
NF: 12331 SÉRIE : 1
VALOR TOTAL: R$ 335,47 + DOC R$ 10,00 = R$ 345,47
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - ef44cdc2a3875bea0703ed38566b39c5.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES
SECRETARIA SEGURANÇA
DATA DA EMISSÃO : 19/11/2020
REF : utensílios de limpeza
NF: 12333 SÉRIE : 1
VALOR TOTAL: R$ 62,12 + DOC R$ 10,00 = R$ 72,12
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - a7acbe71e8faff07adbd1aae749ebc73.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : WILSON RODRIGUES DE ARAUJO
SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL
DATA DA EMISSÃO : 23/11/2020
NF : 493539 - Série 895
DATA EMISSÃO : 26/11/2020
VALOR : R$ 47,09
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - a531c9da50104da982d0d12fe9e74e65.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO - INDUSTRIA E COMERCIO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DATA DA EMISSÃO : 11/11/2020
REF: pendrive 8GB , teclado standad
NF: 000.001.408
VALOR : R$ 235,51 + DOC 10,00 = 245,51
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - efd6f792e622e3018c91be5c91e6ea7b.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
REF: NOVEMBRO/2020
FATURA Nº : 2011.017697977
VALOR : R$ 363,43
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 15556650b304af836a33789043be62ad.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
SAUDE
REF: NOVEMBRO/2020
FATURA Nº : 2010.017697590
VALOR : R$ 1.581,15
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 4efbd6e75a5f96f0c400ac003ccbc575.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
ESCOLA
REF: NOVEMBRO/2020
FATURA Nº : 2011.017662322
VALOR : R$ 325,26
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - ce88c4b21795c48900dac27bf4566426.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
CRECHE
REF: NOVEMBRO/2020
FATURA Nº : 2011.017844481
VALOR : R$ 256,51
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - dde3f0ce89ea916ea5c9cdc70ad4a8fd.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
CRÁS
REF: NOVEMBRO/2020
FATURA Nº : 2011.017864878
VALOR : R$ 406,89
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 324ce0929b9cb84c3ce9da48b69b25ba.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF : NOVEMBRO/2020
FATURA : 2011.018092888
ASS. SOCIAL : R$ 313,73
ESCOLA : R$ 180,89
VALOR TOTAL...........................R$ 494,62
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - 82bb196556303f2cf440237d6e887edb.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF : OUTUBRO/2020
FATURA : 2010.017612738
ASS. SOCIAL : R$ 316,33
ESCOLA : R$ 180,89
VALOR TOTAL...........................R$ 497,22
- Arquivos anexos
- 20/08/2021 - e99a561b080c97a851140f1c1c348220.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo