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Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Publicações da categoria JANEIRO/2021

SUMULA

EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

REF : Produtos 

NF: 13310     SÉRIE : 1

VALOR TOTAL: R$  433,36

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

REF : PRODUTOS ALIMENTICIOS 

NF: 13291      SÉRIE : 1

VALOR TOTAL: R$  279,55

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME 

SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

REF : compra de kit ping pong 

NF: 000.001.918           SÉRIE : 1

VALOR UNITARIO : 13,50                QUANT : 25

VALOR TOTAL: R$  337,50

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

SUMULA

EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 

REF: DEZEMBRO/2020

FATURA : 2012.018143352

                  VALOR TOTAL..........................R$ 255,28

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES 

REF: JANEIRO/2021

FATURA : 2101.019018181

ASSISTENCIA SOCIAL : R$ 303,16

ESCOLA : R$ 180, 89

                  VALOR TOTAL..........................R$ 484,05

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MAPFRE SEGUROS GERAIS 

SECRETARIA DA SAUDE 

Nº Documento 21721350000333310

VALOR TOTAL ............................R$ 5.413,32

 

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MAPFRE SEGUROS GERAIS 

SECRETARIA DA SAUDE 

Nº Documento 21721350000335310

VALOR TOTAL ............................R$ 477,36

 

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MAPFRE SEGUROS GERAIS 

SECRETARIA DA SAUDE 

Nº Documento 21721350000298310

VALOR TOTAL ............................R$ 1.479,41

 

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : LONDRICIR MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 

NF : 000.271.080         SÉRIE : 1

REF : Mascaras descartaveis 

valor unitario : R$ 30,00            QUANT : 25

                 VALOR TOTAL ..........................R$ 750,00

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 

REF : Licenciamento de uso de programas 

NF : 517

                   VALOR total...................... R$ 6.134,67

ANEXO NOTA FISCAL  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL TELECOMUNICAÇÕES  S.A

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 

COPEL TELECOMUNICAÇÕES  : Walfredo Bittencourt De Moraes ,  CENTRO

REF : CONSUMO DE INTERNET 

PERIODO REF : 10/12/20 a 09/01/21

Nº DOCUMENTO 24239446

CLASSE USUARIO : não residencial 

VALOR : R$ 628,80

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL S.A

Copel Energia Elétrica : Creche   :     Valor R$ 642, 76

Copel Energia Elétrica : Escolas   :    Valor R$ 2.311,64

REF: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

VALOR TOTAL.......................................R$ 2.954,40

ANEXO FATURA  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL S.A

Copel Energia Elétrica : Obras  :                Valor R$ 1.828,14

Copel Energia Elétrica : Seg. Publicas   :    Valor R$ 264,94

Copel Energia Elétrica : Educação :            Valor R$ 78,89

REF: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

VALOR TOTAL.......................................R$ 2.171,97

ANEXO FATURA  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : COPEL S.A

Copel Energia Elétrica : Administração :  Valor R$ 1.338,48

Copel Energia Elétrica : Educação         :  Valor R$ 81,43

REF: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

VALOR TOTAL........................R$ 1.419,91

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT 

REF : Serviços correios 

Nº DOCUMENTO 936032

VALOR : R$173,81

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Última atualização da categoria JANEIRO/2021: 26/05/2021 14:22:40
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