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Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Publicações da categoria FEVEREIRO/2021

SUMULA

EMPRESA : ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR- COMERCIAL DE ALIMENTOS 

MEMORIAL DE NOTAS :

1º - COMERCIAL DE ALIMENTOS - NF: 000002941 - Valor de R$ 616,00 - (  SECRETARIA EDUCAÇÃO KASECKER )

2º - COMERCIAL DE ALIMENTOS - NF: 000002942 - Valor de R$ 616,00 - (SECRETARIA EDUCAÇÃO E.G.P  ) 

3º -COMERCIAL DE ALIMENTOS - NF: 000002943 - Valor de R$ 385,00 - ( SECRETARIA EDUCAÇÃO CRECHE )

 

                              VALOR TOTAL ...........................R$ 1.617,00

 

OBS: ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR- COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CRECHE 

REF: Produtos alimenticios 

 NF: 000002944          SÉRIE : 001

VALOR TOTAL : R$ 239,40

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : GUSTAVO AZEVEDO PINTO-ME 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

REF: MATERIAL BÁSCIO

 NF:  00.011.330      SERIE :01

VALOR TOTAL: R$ 348,23

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : PANÇAN & PANÇAN LTDA 

SECRETARIA DA SAÚDE 

REF: Consultas medicas prestadas na especialidade de pediatria 

NF : 447

DATA EMISSÃO : 02/02/2021

VALOR TOTAL..........................R$1.440,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : Eletrônica Duque Som- JUAREZ TIBÚRCIO DE OLIVEIRA 

SECRETARIA DA SAÚDE  

REF : 26/JANEIRO/2021

OBS : Horas anuncio de carro de som para informativo sobre COVID-19

NF : 227

VALOR TOTAL: R$ 350,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : TURBO INFORMÁTICA 

SECRETARIA DA SAUDE 

OBS: Uso de programas na área da saúde - Edital 

NF: 2467

VALOR TOTAL: R$ 1.660,82

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : BIO RESIDUOS TRANSPORTES

SECRETARIA DE SAÚDE

REF: MENSALIDADE - RECOLHE LIXO HOSPITALAR

 NF: 0000107927     SERIE : 01

VALOR : R$ 1.336,06

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A - BRTELECOM FIXO PR 

REF: FEVEREIRO/2021

FATURA Nº : 2102.019161105

OBS: Rua Sebastião P. Pinheiro 00000- CENTRO (43) 3266-1210

VALOR : R$ 197,31

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : Norton Luiz Weigand - Matérias de construção Eireli - me

SECRETARIA DE OBRAS 

REF : materiais de construção 

NF : 000.017.048     SÉRIE : 055

 VALOR TOTAL..............................R$ 63,34

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA  

DEPARTAMENTO DA SAÚDE- FARMACIA 

OBS : medicamentos 

NF : 177322   SÉRIE : 01

 VALOR TOTAL..............................R$ 2.462,90

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - COMBUSTIVÉL

MEMORIAL DE NOTAS :

1º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 724988 - Valor de R$   194,91  - (  SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL )

2º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 724987 - Valor de R$  6.116,78- (SECRETARIA DE OBRAS ) 

3º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 724992 - Valor de R$  778,23 - ( SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO )

4º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 724991- Valor de R$  365,18- ( ENSINO SUPERIOR )

5º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 724989 - Valor de R$   243,74- ( SEGURANÇA PUBLICA )

6º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 724990- Valor de R$      4.782,85- ( SECRETARIA DA SAÚDE )

                                 TOTAL GERAL...........................R$ 12.481,69

 

OBS: ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : Imprensa oficial - Governo Do Paraná Secretaria De Estado Da Fazenda  

DEPARTAMENTO GABINETE 

OBS : protocolo 5530/2021 - 27/01/21

FATURA Nº :  000860

     VALOR TOTAL..............................R$180,00

ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : CISNOP 

SECRETARIA DE SAÚDE

 REF : aquisição de leite conforme RC 3497

OBS : recibo aquisição de leite 

RECIBO Nº : 5131   

         VALOR TOTAL..............................R$ 60,00

ANEXO RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

SUMULA

 

EMPRESA : SAMU

SECRETARIA DA SAÚDE

OBS : Referente a ambulãncia COVID-19 - 8º parcela

REF: Mensalidade Samu Norte Pioneiro

Recibo Nº :  5381 

     VALOR TOTAL..............................R$ 11.897,20

ANEXO RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : SAMU

SECRETARIA DA SAÚDE

OBS : Referente a ambulãncia COVID-19 - 9º parcela/ FEVEREIRO/2021

REF: Mensalidade Samu Norte Pioneiro

Recibo Nº :  5366 

     VALOR TOTAL..............................R$ 1.487,15

ANEXO RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Última atualização da categoria FEVEREIRO/2021: 22/07/2022 11:00:26
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