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Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Publicações da categoria DEZEMBRO/2020

SUMULA

EMPRESA : OI S.A

REF: DEZEMBRO/2020

NF NF 017.939.856 - Série U - Sub-Série:02

 VALOR : R$ 197,31

OBS: DEP.  ( 41) 3266-1210

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A

REF: DEZEMBRO/2020

NF 017.872.802 - Série U - Sub-Série:02

 VALOR : R$ 350,10

OBS: DEP. EDUCAÇÃO - ( 41) Z002-9133

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A

REF: DEZEMBRO/2020

NF 018 .014.427 - Série U - Sub-Série:02

VALOR : R$ 247,39

OBS: CRECHE - ( 43) 3266-1175

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO

DATA EMISSÃO : 19/11/2020

NF: 000019683

VALOR : R$ 43,10

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MENON INFORMÁTICA LTDA

PROC. DE DISPENSA 19/2020 - REQ. 113193

DATA EMISSÃO : 06/11/2020

NF: 000003660

VALOR : R$ 3.240,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : WILSON ROFDRIGUES DE ARAUJO

NF : 506540 - Série 895

DATA EMISSÃO : 26/11/2020

VALOR : R$ 343,98

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : OI S.A

REF: DEZEMBRO/2020

VALOR : R$ 326,49

OBS: DEP. EDUCAÇÃO - ( 41) 3266-1195

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : CARLETTO GESTÃO DE FROTAS

MEMORIAL DE NOTAS :

1º - JOSÉ CARLOS DA SILVA - NF: 000.512.504 - Série 895 - Valor de R$    457,99

2º - JOSÉ CARLOS DA SILVA - NF: 000.512.524 - Série 895 - Valor de R$    447,99

3º - HIDROMEC COMEIRELLI - NF: 000.000.593 - Série 001 - Valor de R$    395,25

4º - HIDROMEC COMEIRELLI - NF: 000.000.592 - Série 001 - Valor de R$ 1.707.53 (Veículo Placa BCM-5e85)

5º - HIDROMEC COMEIRELLI - NF: 000.000.591 - Série 001 - Valor de R$ 1.707.53 (Veículo Placa BCO-4G84)

6º - GUARÁ PNEUS LTDA      - NF: 000.019812  -  Série 001 - Valor de R$ 4.233,80

7º - GUARÁ PNEUS LTDA      - NF: 000.019813  -  Série 001 - Valor de R$ 2.116,90

                                                  TOTAL GERAL...........................R$ 11.066,99

 

OBS: ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

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SUMULA

EMPRESA : 3D COMÉRCIO INDUST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE LIMPEZA LTDA.

OBS : EMPENHO : REQUISIÇÃO DE COMPRA - Nº 11359

DATA EMISSÃO : 30/11/2020

VALOR : R$ 21,76

NF: 7704

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

 

 

SUMULA

EMPRESA : PORTO SEGURO 

DATA EMISSÃO : 22/09/2020

Nº Documento 821.963-15

VALOR : R$ 1.199,65

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Última atualização da categoria DEZEMBRO/2020: 19/05/2021 14:01:50
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