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Publicações da categoria ABRIL/2020

SUMULA

EMPRESA : PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL - COMBUSTIVÉL

MEMORIAL DE NOTAS :

1º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 558336 - Valor de R$ 14.953,13 - SECRETARIA DA SAUDE 

2º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 558072 - Valor de R$ 578,12 - GABINETE 

3º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 558433 - Valor de R$ 2.058,00 - GABINETE  

4º - PRIME CONSULTORIA  - NF: 558121 - Valor de R$ 2.087,92 - GABINETE 

 

                       TOTAL GERAL...........................R$ 21.364,78

 

 

 ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA :  TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI 

MEMORIAL DE NOTAS :

1º  NF: 29174 - Valor de R$ 290,25 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

2º  NF: 29259 - Valor de R$ 89,90 - SECRETARIA DA SEGURANÇA 

 

    VALOR TOTAL ...........................R$ 380,15 + DOC 9,50 = 389,65

 

  ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 

SUMULA

EMPRESA : PRIORRITA PRODUTOS HOSPITALARES - 

SECRETARIA DA SAUDE 

DATA DA EMISSÃO : 05/03/2020

REF : produtos hospítalares 

NF : 000.000.673

           VALOR TOTAL........................R$ 427,08 + DOC 9,50 = R$ 436,58

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MRMORGAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME 

NF : 3421    EMISSÃO : 19/03/2020     VALOR R$ 382,00  SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

NF : 3422    EMISSÃO : 19/03/2020     VALOR R$ 460,00   SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

REF : alcool em gel, sabonete liquido galão, papel toalha 

VALOR TOTAL R$ ..................................842,00+ DOC 9,50 = 851,50

 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL 

 

SUMULA

EMPRESA : MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

SECRETARIA DA SAUDE 

DATA DA EMISSÃO : 10/03/2020

REF : desengordurante, limpador perfumado e saco de lixo 

NF : 000.005.003

           VALOR TOTAL........................R$ 687,90 + DOC 9,50 = 697,40

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MARCELO DONIZETE DA SILVA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DATA DA EMISSÃO : 11/03/2020

REF : 04 concerto de pneu de onibus, 04 concerto de pneu de onibus, 04 concerto de pneu de onibus, 

 NF : 040

           VALOR TOTAL........................R$ 348,00

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : MARCELO DONIZETE DA SILVA 

REF : 2 concerto de pneu  NF : 035     VALOR R$ 26,00   SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

REF : montagem de pneu  NF : 036     VALOR R$ 26,00   SECRETARIA DA SEGURANÇA 

REF : montagem de pneu  NF : 037     VALOR R$ 26,00   GABINETE

REF : 5 montagem peneu Renault, 4 montagem pneu Fiat, 01 conserto pneu   NF : 039

     VALOR R$ 130,00   SECRETARIA DA SAUDE

VALOR TOTAL.............................R$ 208,00 + DOC 9,50 = R$ 217,50

ANEXO NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

SUMULA

EMPRESA : IGF COMERCIO DE PNEUS 

SECRETARIA DE OBRAS 

DATA DA EMISSÃO : 11/03/2020

REF : pneu 

 NF : 000006012

           VALOR TOTAL........................R$ 2.177,00

ANEXO NOTA FISCAL 

SUMULA

EMPRESA : RESTAURANTE SCACCO CHAVES LTDA 

SECRETARIA DE OBRAS 

DATA DA EMISSÃO : 17/03/2020

REF : 20 refeições 

 NF : 000000000735

           VALOR TOTAL........................R$ 390 + DOC 9,50 = R$ 399,50

ANEXO NOTA FISCAL 

SUMULA

EMPRESA : RESTAURANTE SCACCO CHAVES LTDA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DATA DA EMISSÃO : 17/03/2020

REF : 27 refeições 

 NF : 000000000734

           VALOR TOTAL........................R$ 585,00 + DOC 9,50 = R$ 594,50

ANEXO NOTA FISCAL 

SUMULA

EMPRESA : RESTAURANTE SCACCO CHAVES LTDA 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DATA DA EMISSÃO : 17/03/2020

REF : 01 refeição 

 NF : 000000000733

           VALOR TOTAL........................R$ 19,50

ANEXO NOTA FISCAL 

SUMULA

EMPRESA : HOSPMED CASA HOSPITALAR IBIPORA 

SECRETARIA DA SAUDE 

REF : produtos hospitalar 

DATA DE EMISSÃO : 19/02/2020

NF : 000.003.176    SÉRIE : 1

                 VALOR TOTAL ..........................R$ 46.291,60

ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : FARMACIA UENO 

REF: MEDICAMENTOS 

SECRETARIA DA SAUDE 

NF : 207

VALOR : R$ 500 + DOC 09,50 = R$ 509,50

ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DATA DE EMISSÃO : 10/03/2020

REF : Licenciamento de uso de programas 

NF : 16306

                   VALOR total...................... R$ 5.427,93

ANEXO NOTA FISCAL  E COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SUMULA

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT 

REF : Serviços correios 

DATA DA EMISSÃO : 26/02/2020

Nº FATURA :  0000812274     CONTRATO : 9912343932

VALOR : R$ 279,83

ANEXO FATURA, BOLETO E  COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Última atualização da categoria ABRIL/2020: 15/03/2022 11:49:34
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